山西太行云顶文化旅游发展有限公司 2024年度上半年工作总结暨下半年工作计划-银河网站

山西太行云顶文化旅游发展有限公司

2024年度上半年工作总结暨下半年工作计划

今年以来，太行云顶公司始终坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决贯彻落实市委市政府加快建设全国“文旅康养样板城市”和“知名文化旅游目的地”的决策部署，坚定创建锡崖沟国家级旅游度假区和王莽岭5a级旅游景区初心使命，内抓创新促改革、外抓服务塑形象，主要经营指标实现稳步增长，综合收入创历史新高。总体呈现双创攻坚有力、经营运行良好，发展势头强劲新局面。

一、工作总结

（一）金字招牌入手，厚植营商环境沃土，综合实力持续攀升

2024年6月12日，太行锡崖沟正式列入文旅部新一批国家级旅游度假区名单，标志着山西省首个国家级旅游度假区正式创成，实现了山西省国家级旅游度假区建设“零”的突破。成为太行云顶公司继2023年捧回“国家级避暑旅游目的地”之后又一块“金字招牌”。持续为广大游客、中小投资者提供温馨、和谐的旅游环境，促进营商环境更加“美丽”，经济发展更加“活跃”。

（二）稳中有进，降本增效活动持续发力，发展态势好中向优

为进一步提升管理质效，降低运营成本，公司出台了《2024降本增效·提质创优实施意见》，多措并举开展降本增效·提质创优活动。一是组建了战略委员会、审计委员会、财金委员会，完善了法人治理结构，对七大项36个具体问题进行了责任分解，清单化落实、常态化调度、差异化考核、立体化督导，最大限度降本增效，最大程度提质创优。二是优化人力资源，通过合理的岗位设置和人员配置，降低冗余人力成本；加强培训，完善“五员一体”工作机制，提升员工工作效率和技能水平，上半年共举办专项培训12期，参训人员1000余人次。三是节约运营成本，对政务商务接待制度进行优化调整，严控接待费用支出；对公务车辆进行统一管理，缩减开支；加强供应链管理，以质优价廉为目标，所有物资采购实行“公开遴选”制，强化源头配送，优化物流环节，降低运输成本。四是加强对景区康养产业的统一管理和运营，高效利用康养资源，科学调配人力、物力、财力，发挥集权效应，激活产业链。五是推行精细化财务管理，严格控制各项费用支出，加强预算管理和成本核算。对资金进行合理规划和调度，提高资金使用效率。2024年上半年，景区、度假区游客接待48.3万人次，较2023年99903人增加382787人，增长383.16%； 总收入1501万元，较2023年772万元增加729万元，增长94%；旅游经济实现了量的合理增长和质的有效提升。

（三）进中有质，多业态融合放大特色优势，转型势头强劲

康养产业是太行云顶公司文旅经济转型的重要载体，是云顶经济腾飞的重要抓手。上半年，卧龙场、极顶、锡崖沟、古郊四大文旅康养精品片区加速推进。强融合聚动能，文旅转型成效凸显。一是全民全域全季文旅康养发展新格局基本形成。相继高规格举办了全国首届连翘产业大会2024年“晋之翘”连翘茶新茶开采仪式、全省文旅产业安全培训和全市导游大赛、千万粉丝唱歌达人“沧海一舟”景区现场直播活动等全国、全省性重大活动。6月30日，中央电视台12套社会与法频道《夕阳红》栏目播出陵川县康养旅游产业发展纪实，对太行山王莽岭景区和锡崖沟度假区的自然资源和康养优势重点报道，助力云顶文旅康养“火爆出圈”。二是一体推进民宿产业“扩规提质、补链强链、融合引流”。随着锡崖沟民宿、卧龙山庄、云顶九院的提质运营达效。相继完成了以文旅康养、职工疗养为核心的“接二连三”融合发展模式深度推进，打造南太行晋豫两省交界康养后花园；上半年，高标准、高质量完成7批疗养团、42批国内旅游团、26批韩国旅游团，加之散客的与日俱增，暑期出现“一床难求”现象，云顶康养经济持续增速。5月21日，晋城新闻联播报道“陵川开门见山到就地生财、绿水青山变金山银山”，太行云顶公司接受专访。三是五小经济全面铺开，多业态融合放大特色优势。太行一号旅游公路“零公里”路段加快赋能景区产业发展，“民宿、庭院、网红、电商、零售业”五小经济全面铺开。民宿、庭院暑期预订满员；携程、美团、抖音线上售卖日新月异；神利便利、云顶有礼、文创特产、康养小憩、极顶露营、滑索和锡崖沟游船等多种业态迸发新的活力，在实现客源引进、容客留客、增资扩容方面发挥巨大引擎作用，高效融合放大特色优势、加快资源转化，五小经济成为云顶发展新的经济增长极。

（四）干中有成，四种模式抢抓市场机遇，品牌效应持续释放

为扩大市场份额，增强品牌营销力度，拓展“品牌＋运营”合作模式。太行云顶公司始终以市场为导向，扩大“朋友圈”，抢占“制高点”。一是拓展“区域＋联动”合作模式。对300公里以内市场开展适时推介，春节期间开展了“太行山上过大年”系列活动。并与焦作、长治、晋中、洛阳、济源等地市97家a级旅游景区开展互惠活动。舞狮、打铁花、灯会、杂耍、非遗等特色活动锦上添花，文化大餐、沉浸演艺、互动体验，给游客呈现精美的视觉盛宴；“王莽岭旅游”“度假区康养”大放异彩；省市媒体争相报道，民俗活动连续刷屏晋城新闻综合频道，“火热”场面一同与晋城系列活动在央视刊播，品牌影响力持续释放。截至目前，组团市场游客人数较历史最高年份增加80%。二是积极进军韩国市场，境外品牌打造加速推进。公司将继续以“万里茶道”国际旅游品牌为引领，持续优化旅游产品线路供给、加强境内外市场宣传推广、打造南太行中韩最美旅游线路。5月13日，在韩国釜山举办了“太行山王莽岭景区”专场推介会，与12家权威组团社签订了战略合作协议，将韩团以往“点式游览”变为“专线旅游”，实现客流量和过夜住宿双倍提升。上半年，已接待韩团10000人次。韩国游客对景区、度假区的资源禀赋、服务品质赞不绝口，对售票、住宿、换乘分分钟办理无缝隙衔接高度认可，为巩固和拓展境外市场、加速打造境外品牌注入强劲动力。三是发挥自媒体优势，巩固经济增长新渠道。依托自媒体优势，采取抖音、短视频、网红达人直播等形式全方位对景区进行品牌宣传，建立了垂直化的自媒体推介体系。上半年，发布抖音、短视频、公众号640个，抖音播放量260万余次，线上售卖100余万元，邀请网红80余人到景区拍摄、打卡、宣传推介。今年“五一”假期，游客接待8万余人次，主营收入300余万元，综合营收700余万元，单日收入首次突破百万元且二度刷新纪录，山西旅游太行板块龙头景区的带动力、辐射力、影响力日渐凸显。四是积极开发精品线路，建立全生命周期旅游环线。通过挖掘优势文旅资源，持续开发涵盖吃、住、行、游、购、娱、商、养、学全业态、全过程、全生命周期的文旅康养线路，推出“文旅 康养”“文旅 研学”“文旅 演艺”“文旅 探险”“文旅 科普”等精品线路，扩大市场份额，抢占市场先机。在5月31日，“沪晋互爱”晋城旅游线路产品对接会上，公司与上海市各旅行社、旅行商进行业务对接，并签署战略合作协议。6月14日—16日，太行锡崖沟旅游度假区作为山西首家国家级旅游度假区赴京参加国际旅游博览会，为下一步品牌推广、线路推荐奠定基础。

（五）融有力度，与头部企业深度合作，快速发展态势良好

为进一步扩大交流、开放合作，今年以来公司积极对接新乡南太行旅游有限公司、浙江顶度集团、大有数据集团、山西通用航空集团等文旅头部企业，进一步扩大合作交流，实现客源互送、住宿联动、利益共享。目前，已与新乡南太行旅游有限公司签订了合作协议；与浙江顶度集团、大有数据集团合作事宜正在磋商中，空中看太行项目已落地实施；成功引进陵川县太行印象文化旅游发展有限公司、辉县市果然健百货商行、陵川县武家湾汇源旅游公司就极顶奢华露营地策划投资运营、极顶日月台四层商业业态、太行悬崖水镇游船等业态进行升级。

（六）学有成效，党建引领作用凸显，党建融合效应持续放大

党纪学习教育开展以来，太行云顶公司把党纪学习教育作为重要政治任务，精心组织实施，有力有序推进。准确把握主旨要义和规定要求，秉承“大健康、大旅游、大产业”的发展理念，紧紧围绕“1 5 x”党建工作思路，不断强化责任担当，完善特色党建体系，出台党建业务融合发展工作

实施方案，打造“党建 文化、党建 运营、党建 宣传”工作模式，持续放大党建融合效益，以高质量党建引领保障公司高质量发展。

（七）查有深度，隐患整改筑牢安全底线，实现安全平稳运行

公司严格落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，开展了重大事故隐患专项排查，安全生产专项整治、有限空间作业整治等隐患排查活动。上半年，共开展安全巡查126次，发现问题105处，整改完成105处。重点围绕特种设备、消防安全等开展安全教育培训4次，培训人数400余人次。通过全员共同努力，实现了安全平稳运行。

二、存在的问题

上半年，尽管取得了一些成绩，但是我们清醒认识到，公司运营管理水平离市委市政府的期盼和要求还有很大差距。5a景区创建还有大量工作要做；经营收支不平衡、资产质量不优、负债逐年增加、资金链接续困难较大；高质量运营火候不到，出现定位不准、人才不足、服务不优、产品不多、市场不旺等困境，亟需我们找方法、找路径、找答案。

三、下半年工作计划

下半年，云顶公司坚决扛起锡崖沟作为我省唯一国家级旅游度假区“金字招牌”的使命担当，以“赶考”的姿态，学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和指示批示精神，为我市文旅高质量发展增光添彩。

（一）进一步深化文旅融合，突出特色品牌

一是策划举办丰富多彩的文旅活动。结合非遗技艺、传统文化，办好各类园事活动，力争形成具有广泛影响力的文旅ip，进一步拉动人气。二是全力推进康养产业持续升级。进一步发挥锡崖沟民宿、云顶九院、卧龙山庄的康养带动辐射作用，聚焦暑期旅游旺季，扩营收创利润，全新“吸金”亮点。

（二）多元布局，不断完善线上线下营销体系

一是以现有抖音直播号为基础，继续扩大线上直播、短视频影响力，积极争取央视等权威媒体平台宣传机会，谋划网红达人打卡、抖音直播宣传等活动，强化门票、套票、文创等旅游产品带货，提升活动、营销等工作成效，力争形成爆点。二是继续发挥旅商合作优势，优化“酒店 景点”“研学 康养”等组合产品；加强兄弟景区间的互动、联动，推出多种优惠政策；面对青少年、学生等群体，推出具有特色的研学产品，提升市场热度。

（三）多措并举，促进景区管理实现新提升

一是优化服务质效，提升服务水平。持续做好服务提升工作，深化网格化管理模式，持续推动卓越绩效与景区工作有机融合，在巩固国家级旅游度假区成果的基础上，国家5a级旅游景区创建工作取得更大突破。二是创新管理举措，抓好防火、防风、防冻及道路交通等安全工作，持续打造人机物“三位一体”的安全防控模式，织密景区安全防护网，确保景区、度假区安全运营。三是加强财务金融风险防范，在优化资本结构、畅通融资渠道、加强资金管理、提高业务素质等方面找准突破口、把握发力点，确保资金链的健康安全运行。

（四）党建品牌不断推进，党纪学习教育走深走实

一是围绕一支部一品牌一特色目标，深化特色支部品牌建设。各支部立足自身工作，不断求新求变，挖掘出独具特色的支部品牌内涵。二是把党纪学习教育成果转化为高质量发展的有力保障。切实推进“以用促学”“以测促学”“以案促学”，把开展日常工作与学规守规用规统一起来。找准党建工作和中心工作的结合点，使党建工作和业务工作相互融合、相互促进，营造出风清气正、积极向上的氛围。